| Compras y Adquisiciones - ENERO 2024 | |||||||||||
| Tipo de acto administrativo o aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Monto total de la operación |
Objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 329 | 11/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 128.360 | ADQUISICION DE 1 CARPETA OFICIO SIMPLE,2 PERFORADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. COMPRAS PUBLICAS Y GESTION | 11/01/2024 | 11/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 388 | 12/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 419 | 12/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 115.360 | ADQUISICION DE 4 COPLAS PVC DE 110MM,5 CERRADURAS POMO Y OTROS MATERIALES PARA DIRECCION DE OPERACIONES | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 458 | 12/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 124.950 | SERVICIO DE IMPRESION DE 3 LAMINAS EN FOAMEX DE 100X175CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 12/01/2024 | 12/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 590 | 15/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 127.650 | ADQUISICION DE 45 LAPICES TINTA DE 1,00MM Y 6 POST-IT DE 75X75MM PARA GABINETE DE ALCALDIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 613 | 15/01/2024 | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | Sin Informar | $ 110.000 | ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECEPCION DE AUTORIDADES | 15/01/2024 | 15/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 623 | 16/01/2024 | 77178783 5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLAGAS SPA | Sin Informar | $ 101.150 | SERVICIO DE DESINSECTACION PARA EDIFICIO PRAT 892 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 626 | 16/01/2024 | 81675600 6 | COMERCIALIZADORA S.A. | Sin Informar | $ 29.990 | ADQUISICION DE 1 VENTILADOR PARA PG. QUIERO MI BARRIO,BARRIO CHIVILCAN | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 629 | 16/01/2024 | 77399254 1 | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | Sin Informar | $ 128.870 | ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,10 BOLIGRAFOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO ILUMINANDO SAN ANTONIO PARA NUESTRA SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 661 | 16/01/2024 | 77621890 1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. | Sin Informar | $ 128.540 | ADQUISICION DE 6 CADENAS PARA MOTOSIERRAS Y 1 CABEZAL PARA DEBROZADORA,ORNATO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 662 | 16/01/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 124.712 | ADQUISICION DE 8 PACK DE TOALLAS HOJA SIMPLE DE 2 X 250MTS. C/U Y 8 RESPUESTO DESODORANTES AUTOMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 663 | 16/01/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 120.000 | REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 COD. INV. 10490 CAMBIO MEMBRANAS,FILTROS Y BUJIA,DEPTO. RED VIAL | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 664 | 16/01/2024 | TORRES CORTES RAMIRO JAVIER | Sin Informar | $ 123.760 | CONFECCIONAR 16 TALONARIOS DE BITACORAS CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS EN DUPLICADO DE 50 HOJAS C/U, DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 665 | 16/01/2024 | 78329240 8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA LTDA. | Sin Informar | $ 93.061 | ADQUISICION DE 2 GALONES DE ESMALTE AL AGUA,6 BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT 892 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 666 | 16/01/2024 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | Sin Informar | $ 118.900 | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4 X500MTS C/U PARA VIVERO MUNICIPAL | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 667 | 16/01/2024 | 76914307 6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | Sin Informar | $ 71.400 | CONFECCION DE 4 CONOS DE VAPOR PARA INYECTORES DE LOCOMOTRA 820 DEL MUSEO FERROVIARIO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 668 | 16/01/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 189.210 | ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6X300MTS C/U Y 3 PAQUETES DE TOALLA HOJA SIMPLE DE 2X250MTS. C/U PARA CENTROS COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 669 | 16/01/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 115.000 | PPU:LCVJ-72 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1 1/2" X 2M PARA TRACTOR A-380,DEPTO. RED.VIAL | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 670 | 16/01/2024 | 76451117 4 | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA | Sin Informar | $ 128.251 | ADQUISICION DE 8 TRAPEROS PISO,1 LIMPIADOR PISO X 4LTS. Y OTROS UTILES DE ASEO PARA OFICINAS DE TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 671 | 16/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 51.980 | ADQUISICION DE 2 CERRADURAS SOBREPONER PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 16/01/2024 | 16/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 759 | 17/01/2024 | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA | Sin Informar | $ 170.300 | ADQUISICION DE 1 KARDEX DE 3 CAJONES DE 50CMS X55CMSX106CMS PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 767 | 17/01/2024 | 77413110 8 | COMERCIAL PINTO LTDA. | Sin Informar | $ 69.699 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PLANO MACROSECTOR CENTRO TEMUCO DE 70X90,6 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 774 | 17/01/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 125.283 | ADQUISICION DE 32 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 778 | 17/01/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 124.950 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR PARA ACTIVIDAD "VERANO NARANJA 2024 PARA PERSONAS MAYORES" | 17/01/2024 | 17/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 799 | 18/01/2024 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | Sin Informar | $ 180.000 | ADQUISICION DE 30RESMAS DE PAPAEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES | 18/01/2024 | 18/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 800 | 18/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 118.976 | ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 2,10.X5,80MTS PARA STOCK BODEGA DE PARQUES Y PISCINAS | 18/01/2024 | 18/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 814 | 22/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 124.746 | ADQUISICION DE 10 TUBOS FLUORESCENTES LED DE 36W.,20 PERNOS HEXAGONAL DE 3/8X3 Y OTROS PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 815 | 22/01/2024 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | Sin Informar | $ 126.128 | 1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 816 | 22/01/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 64.800 | MANTENCION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII,CAMBIO DE BUJIA Y OTROS COD. INV. 94004 Y 1 BIDON DE ACEITE DE 4LTS 20/50 PARA GENERADOR,PG. OPERATIVO VECINAL | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 817 | 22/01/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 67.533 | ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,15 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 50X70 Y OTROS UTILES DE ASEO PARA CASINO FUNCIONARIOS,EDIFICIO PRAT 650 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 818 | 22/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 127.470 | ADQUISICION DE 15 CORRECTOR ROLLER,25 LAPIZ BIC AZUL Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 819 | 22/01/2024 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 127.540 | ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS SEMI INDUSTRIAL RAPID,2 CAJAS DE GRAPAS 23/15 Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DEPTO. TESORERIA | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 821 | 22/01/2024 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | Sin Informar | $ 124.950 | ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA MANTENCION POZO AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO PRAT 650 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 822 | 22/01/2024 | 76051775 5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA | Sin Informar | $ 126.010 | ADQUISICION DE 10 SELLOS ANTIFUGAS P/WC,3 LLAVE LAVATORIO DE 1/2 Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT 650 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 823 | 22/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 98.790 | ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES PLASTICOS,10 SINTA SELLOFILM DE 30X18MM Y OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. INVENTARIO | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 907 | 22/01/2024 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | Sin Informar | $ 109.800 | ADQUISICION DE 1 ESCALERA MULTIUSO DE 3.7MTS. PARA EDIFICIO PRAT 892 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 972 | 24/01/2024 | 76887419 0 | OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL | Sin Informar | $ 119.000 | SERVICIO MANTENCION DE WC EN OFICINA GESTION DE PERSONAS, EDIFICIO CENTENARIO | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 973 | 24/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 110.456 | ADQUISICION DE 3 LITROS DE AGUARRAS DE 1LT.,3 GALONES DE ESMALTE AL AGUA Y OTROS MATERIALES PARA DIRECCION DE TURISMO | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 974 | 24/01/2024 | CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS | Sin Informar | $ 57.000 | ADQUISICION DE 20 PILAS DURACELL AAA,20 PILAS DURACELL AA Y 10 PILAS A23 PARA EDIFICIO PRAT 892 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 975 | 24/01/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 123.760 | ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. C/U PARA EDIFICIO PRAT 650 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 980 | 24/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 47.187 | ADQUISICION DE 1 CONEXION TEE PVC HIDRAULICO 110MM,3 COPLA REPARACION 110MM Y OTROS PARA DEPTO. DE MANTENCION DE INMUEBLES Y MUEBLES MUNICIAPLES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 982 | 24/01/2024 | 77552565 7 | PASTELERÍA Y PANADERÍA ANA DENISSE VALDERRAMA DOMKE EIRL. | Sin Informar | $ 117.200 | 50 COLACIONES SALUDABLES (1 GALLETON ARTESANAL Y 1 JUGO DE 200CC) PARA CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL EL DIA 26/01/2024 DEL DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE. | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1030 | 24/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 83.300 | IMPRESION DE 2 VINILOS ADHESIVO FROSTED DE 65X92 CMS PARA DIRECCION DE TURISMO | 24/01/2024 | 24/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1069 | 25/01/2024 | 77719930 7 | VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. | Sin Informar | $ 129.327 | ADQUISICION DE 11 CAJAS DE DERMISOLONA DE 10 COMPRIMIDOS C/U PARA DEPTO. DE ATENCION INTEGRAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1070 | 25/01/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 128.877 | ADQUISICION DE 18 PACK DE PASTILLAS ESTANQUE DE 3 UNID C/U Y 33 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1071 | 25/01/2024 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | Sin Informar | $ 128.520 | CONFECCION DE 1.500 DESCARGOS TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1072 | 25/01/2024 | 77399254 1 | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | Sin Informar | $ 128.989 | ADQUISICION DE 6 CAJITAS DE CLIPS DE 100 UNID C/U, 6 HUELLERO DACTILAR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1073 | 25/01/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 128.639 | ADQUISICION DE 5 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LTS. C/U, 2 ESCOBILLONES GRANDES Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1074 | 25/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 118.800 | ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MAGIC CLIP DE 50 UNID. C/U Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. COMPRAS PUBLICAS Y GESTION | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1105 | 25/01/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 84.847 | ADQUISICION DE 4 LAVALOZAS QUIX DE 750ML,4 CLORO GEL DE 900ML Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1106 | 25/01/2024 | 80409800 3 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | Sin Informar | $ 87.429 | ADQUISICION DE 1.500 AMARRAS NATURAL DE 380X4,7MM PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES | 25/01/2024 | 25/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1108 | 26/01/2024 | 78329240 8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA LTDA. | Sin Informar | $ 119.110 | ADQUISICION DE 10 LIJAS AL AGUA Y 40 LTS. DE DILUYENTE DUCO PLUS PARA STOCK BODEGA PG. TEMUCO LIMPIO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1109 | 26/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 30.000 | ADQUISICION DE 3 GOMAS PARA TIMBRES, DEPTO. PERSONALIDAD JURIDICA | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1110 | 26/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 126.616 | CONFECCION DE 28 LETREROS DE CLAUSURA EN ADHESIVO A COLOR DE 1X050CMS PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1111 | 26/01/2024 | 77456050 5 | SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS MENORES Y MUEBLES | Sin Informar | $ 125.000 | SERVICIO DE MANTENCION DE WC,CAMBIO DE CAÑERIA Y OTROS PARA RECINTO LOS CONFINES | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1112 | 26/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE IMPRESION DE 18MTS. EN TELA PVC DE 13oz, 4/0 PARA DIRECCION DE TURISMO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1113 | 26/01/2024 | 77749002 8 | JM SERVICIOS Y CLIMATIZACION SPA | Sin Informar | $ 127.925 | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION PARA COMPRESOR INDURA HURACAN 3000 CAMBIO DE ANILLOS CILINDRO COMPRESION Y OTROS COD. INV. 21436107867, DEPTO. RED VIAL | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1114 | 26/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 20.700 | ADQUISICION DE 30 MTS. DE MANGUERA DE NIVEL 1/2" PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1115 | 26/01/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 108.150 | ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE ALAMBRE NEGRO N°14 DE 1KG.,4 BOLSAS DE CLAVOS CTE 2" DE 1KG Y OTROS PARA DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1116 | 26/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 128.970 | ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA DE 0,7MM,2 ADHESIVO STICK FIX Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTES | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1121 | 26/01/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 115.500 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA CAMBIO DE CARBURADOR, VALVULA Y OTROS COD. INV. 34737192656, DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1122 | 26/01/2024 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | Sin Informar | $ 126.140 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1208 | 29/01/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | CONFECIONAR 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES . MEDIDA 27x57,5 CMS. CARTON DUPLEX 220 GRS .REVERSO BLANCO.PARA RENTAS MUNICIPALES | 29/01/2024 | 29/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1269 | 30/01/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 119.000 | 2000 VOLANTES PARA DIFUSIÓN SUSPENSIÓN DE TRANSITO PARA ACTIVIDAD PACHAKUNA INSERTO EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO 143 AÑOS DE TEMUCO | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1277 | 31/01/2024 | 77557576 K | P.P.I. SEGURIDAD SPA. | Sin Informar | $ 71.400 | SERVICIO DE GUARDIA 12 HORAS NOCTURNA , PRA RESGUARDO IMPLEMENTOS MUNICIPALES EVENTO PACHAKUNA | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1278 | 31/01/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 108.880 | MATERIALES DE LIBRERIA PARA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1279 | 31/01/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 50.000 | MANTENCION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1281 | 31/01/2024 | 78329240 8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA LTDA. | Sin Informar | $ 113.400 | ADQUISICION DE 3 BIDONES FINGRAFF INSUMOS PARA STOK DE BODEGA PROGRAMA TEMUCO LIMPIO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1282 | 31/01/2024 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | Sin Informar | $ 46.599 | ADQUISICION DE 5 BIDONES DE JABONDE 5 LITROS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE , ASEO Y ORNATO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1283 | 30/01/2024 | 76618541 K | SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA | Sin Informar | $ 100.000 | ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS 2 PUNTAS 1 PULGADA 3330 MM PARA MAQUINAS DESBROZADORAS | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1284 | 31/01/2024 | 77205920 5 | IMPORTADORA COMERCIAL FAMARI LIMITADA | Sin Informar | $ 69.000 | ADQUISICION DE 2 CABEZAL STHIL PARA DESBROZADORA COMPRA PARA OPERAIVO VECINALES | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1285 | 31/01/2024 | 77819916 5 | CONSTRUCTORA MAGUSKA | Sin Informar | $ 127.972 | COMPRA DISCO DE CORTE 4,5 DESTINADO A REPARACION COCHE T-450 PARA MUSEO FERROVIARIO SEGUN COTIZACION N°02 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1286 | 31/01/2024 | 76645341 4 | ARKIPLOTTER SPA | Sin Informar | $ 129.304 | SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS 50% COLOR ( METRO LINEAL) PARA ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON LA COMUNIDAD , PROGRAMA TEMUCO CIUDAD SEGURA SEGUN COTIZACION 227 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 1288 | 31/01/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 123.225 | COMPRA PARA STOK BODEGA DE ESTADIO BICENTENARIO , PARQUES Y PICINAS MUNICIPALES , ESCOBILLON MINICIPAL 38 CM SIN MANGO SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 24 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Descargar |