| COMPRAS MES DE MAYO | ||||||||
| TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | Denominacion del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | Monto total de la operación | Objeto de la contratación | Enlace |
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3568 | 02/05/2014 | 76024752 9 | ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MANEL RECHI PEREZ E.I.R.L. | $ 62,000 | GUANTILLA SHIKAN, GUANTE Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA POLIDEPORTIVOS TALLER KUNG FU |
 |
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3571 | 02/05/2014 | 97006000 6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | $ 80,000 | TASACION LOTE A-2 ROL AVALUO N 3205-31 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3572 | 02/05/2014 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 56,000 | AFICHES A TODO COLOR PARA DIFUSION DEL PG GIMNASIA MUJERES |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3573 | 02/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 81,750 | OLEO BRILANTE , LATEX BLANCO, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE ESTRADOS Y MODULOS ESCENARIOS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3574 | 02/05/2014 | 76012833 3 | SUPER 10 S.A | $ 14,989 | NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PG CENTRO DE LA MUJER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3589 | 05/05/2014 | OSORIO KETTLER RODRIGO | $ 78,540 | PLACA DORADA PARA STOCK RECONOCIMIENTO DE PARTE DEL SR ALCALDE |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3590 | 05/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82,640 | BOLIGRAFO, LAPIZ, PLUMON, ACCO CLIPS Y OTROS MATERIALES PARA LA UNIDAD DE ATENCION DE PUBLICO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3591 | 05/05/2014 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 80,020 | PAN MOLDE, JAMON, QUESO Y OTROS ALIMENTOS PARA REUNIONES CON PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3592 | 05/05/2014 | 84233900 6 | CONFITERIA CENTRAL LTDA. | $ 82,000 | 04 TORTAS GRANDES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRES CON USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3603 | 06/05/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 80,740 | CAJA CHUQUI, CAJA D ERIVACION, INTERRUPTOR, Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3604 | 06/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 30,150 | 1 COMBINACION LAVAPLATO CC7-1001 PARA CASINO LOS CONFONES 1296 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3605 | 06/05/2014 | 77261280 K | FALABELLA RETAIL S.A. | $ 11,990 | HORNO ELECTRICO RECCO RHEL-0920 PARA CASINO PERMISO DE CIRCULACION |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3614 | 06/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 78,965 | RODILLO CHIPORRO, BROCHAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3616 | 06/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 61,990 | 01 SET DE INODORO VALENCIA PARA BAÑO PUBLICO DEL EDIFICIO BELLO 510 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3634 | 07/05/2014 | 81187800 6 | COSMOPLAS S.A. | $ 29,733 | ADQUISICION DE 02 FLANGE BLIND DE 150 LBS, 02 FLOTADOR VARILLA S/ BOYA Y 02 BOYA DE PVC 120 PARA MANTENCIONES EN ESTADIO GERMAN BECKER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3702 | 08/05/2014 | 96683120 0 | CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S.A | $ 4000 | SEGURO SOAP PARA CARRO ARRASTRE ARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3721 | 09/05/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 56050 | BUSCA POLO, TUBOS FLUORESCENTE Y ALARGADORES PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3722 | 09/05/2014 | 96535880 3 | FOTO STEREO S.A. | $ 75000 | SERVICIO IMPRESION DE FOTOGRAFIA DIGITALES DE ACTIVIDADES CON EL SR ALCALDE Y LA COMUNIDAD |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3723 | 09/05/2014 | GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO ABRAHAM | $ 110000 | 200 CATALOGOS PARA EXPOSICION SAID RUMIE EN GALERIA DE ARTE DE PLAZA ANIBAL PINTO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3724 | 09/05/2014 | 96889950 3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 46719 | CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO JAIME CIFUENTE DE LA DIRECCION DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3725 | 09/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 46622 | PERNOS, GOLILLAS Y OTROS PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3726 | 09/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 83507 | PERNOS HEX, TUERCAS MARIPOSAS, PIE METRO Y OTROS PARA ESTADIO GERMAN BECKER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3727 | 09/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 82000 | MANGO DUCHA, HUINCHA AISLADORA, CADENA DEC. Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DEL TEATRO MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3728 | 09/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 81740 | BROCHA, RODILLOS, TARUGOS, LLANA ALBAÑIL Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3730 | 09/05/2014 | 76821330 5 | IMPERIAL S.A. | $ 33174 | METRO DE CADENA , CANDADO PARA RECINTO DEPORTIVO COMPLEJO TEHUALDA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3731 | 09/05/2014 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 76800 | DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-118 DEL DPTO DE ASEO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3734 | 09/05/2014 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | $ 37910 | REPUESTO MAGIC CLIPS, GLOBO, SILICONA Y OTROS MATERIALES PARA USO OFICINA OPD TEMUCO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3739 | 09/05/2014 | 76224533 7 | EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SAHUEZA MANRIQUEZ E.I.R.L | $ 100000 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DESAYUNO MUJERES MICROEMPRENDIMIENTO MUJER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3741 | 09/05/2014 | 80981900 0 | TRANSPORTES SCHAUB LTDA. | $ 53550 | SERVICIO DE TRASLADO DE EXPOSICION SAID RUMIE EN GALERIA DE ARTE MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3742 | 09/05/2014 | 78906980 8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA | $ 80000 | DISPENSADOR JABON , BOLSAS HIGIENICO BASICO, DISPENSADOR HIGIENICO Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3743 | 09/05/2014 | 61002002 K | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIO | $ 79200 | VALES PARA CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS EN SITUACION DE CALLE |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3750 | 09/05/2014 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 80600 | 500 SENTENCIAS CARABINEROS PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3751 | 09/05/2014 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 80600 | 500 NOTIFICACIONES CARABINERO PARA TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3766 | 12/05/2014 | MONTECINOS BRIONES JAIME ABELARDO | $ 76000 | REPARACION Y SOLDADURAS EN CAÑERIAS AGUA POTABLE PARA HALLA CONCEJO MUNICIPAL Y BAÑO CONCEJO EDIFICIO PRAT 650 |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3798 | 13/05/2014 | 97006000 6 | BANCO CREDITO E INVERSIONES | $ 80000 | TASACION LOTE A-3 ROL 1360-117 PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3799 | 13/05/2014 | HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOINA | $ 81200 | 14 TIRAS ANGULO FIERRO CANTEADO PARA EL MUSEO FERROVIARIO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3800 | 13/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 80036 | TARUGOS, ROSCALATAS, DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION MUSEO FERROVIARIO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3801 | 13/05/2014 | MEDINA TORRES LUTGARDA | $ 36580 | PERNOS , GOLILLAS , GALON DE PINTURA PARA REPARACION TALLER MUSEO FERROVIARIO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3815 | 13/05/2014 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | $ 43466 | AVISO DE FALLECIMIENTO DE DON HERCTOR SANCHEZ RODRIGUEZ PA DRE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3816 | 13/05/2014 | MOLINA JARA ROSA ELIANA | $ 15000 | UNA CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE DON HECTOR SANCHEZ RODRIGUEZ |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3828 | 14/05/2014 | GARCES IBARRA SANDRA MARGARITA | $ 124000 | GALVANOS DE VIDRIO PARA PREMIACION ACTIVIDAD ANIVERSARIO BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3844 | 15/05/2014 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 81000 | EMBRAGUE PARA ORILLADORA DEL PG OPERATIVO 24 HRS DEL DPTO DE ASEO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3854 | 15/05/2014 | 78420060 4 | SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MACRO LTDA. | $ 75500 | CAJAS DE CHOCOLATE COMO PRESENTES QUE ENTREGA EL SR ALCALDE A AUTORIDADES Y VISITAS PROTOCOLARES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3855 | 15/05/2014 | QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUNDO | $ 23000 | BOLSAS PARA ENSOBRAR INVITACIONES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3856 | 15/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 46527 | SILICONA, PER. HEX. UNION , TEE , CONECTOR Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3858 | 15/05/2014 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | $ 22145 | RECARGAS DE EXTINTORES PARA VEHICULO A-217, A-171 , A-166 DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3860 | 15/05/2014 | ARIAS VERA MIGUEL ANGEL | $ 96800 | REPARACION ALTERNADOR CAMION A-121 DEL DPTO DE ASEO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3861 | 15/05/2014 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 77600 | CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DEL CAMION A-169 DEL DPTO DE ASEO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3862 | 15/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 75570 | BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENCION MULTICANCHAS DEL PG DEPORTIVO 24 HRS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3863 | 15/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 80000 | CARRETILLAS , MARTILLOS Y PLATACHO DE MADERA PARA STOCK BODEGA DEL PG OPERATIVO 24 HRS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3864 | 15/05/2014 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | $ 33250 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA A-226 DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3881 | 16/05/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 35700 | TELA PVC PARA DIFUSION PROYECTO EGIS MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3882 | 16/05/2014 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 80480 | GALLETAS , CAFE PARA ATENCION A AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3900 | 16/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 9720 | TIMBRE CON LEYENDA PARA JEFE DE PRESUPUESTO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3921 | 19/05/2014 | 90100000 K | LINDE GAS CHILE S.A. | $ 50000 | OXIGENO PARA SOLDADURA OXICORTE DEL TALLER DE FRAGUA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3922 | 19/05/2014 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 83500 | LIBRO DE INGRESO PARA USO DEL 1 JUZGADO POLICIA LOCAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3923 | 19/05/2014 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 80000 | REPARACION MAQUINARIA MENOR PARA EL PG RED VIAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3924 | 19/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82440 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DPTO DE BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3925 | 19/05/2014 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 74200 | CONFECCION DE 02 MANGUERAS DE ALTA PRESION DE PLACA DE BARRIDO EN R-9 E INSTALADA EN CAMION A-119 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3926 | 19/05/2014 | 77704530 K | JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. | $ 73260 | 7.40 MTS DE TELA PAÑO LANA PARA TESTERA SALA DE REUNIONES CONCEJO MUNICIPAL |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3927 | 19/05/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 79473 | TUBO FLUORESCENTE, EQUIPO FLUORESCENTE, PARTIDOR Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION RECINTO MUNICIPAL LOS CONFINES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3928 | 19/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 74535 | SIFON LAVAT. VALVULA, FLEX. METAL, MANILLA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE BAÑOS Y CASINO DEL RECINTOS LOS CONFINES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3929 | 19/05/2014 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | $ 79500 | DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA POZOS AGUA SERVIDAS EDIFICIO PRAT 650 |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3967 | 20/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 79680 | ARCHIVADOR, LAPIZ, POST IT, PLUMON Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONARIO DEL DPTO DE OPERACIONES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3968 | 20/05/2014 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | $ 101745 | 03 EXTINTORES PARA FERIA ITINERANTES DEPENDIENTE DE DIDECO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3972 | 20/05/2014 | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | $ 83000 | OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA MILITAR CONMEMORACION 135 ANIVERSARIO COMBATE NAVAL DE IQUIQUE |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3978 | 20/05/2014 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | $ 42300 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION A-208 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3980 | 20/05/2014 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | $ 52300 | CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION A-200 DEL PG OPERATIVO 24 HORAS DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3981 | 20/05/2014 | PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GENARO | $ 78000 | INSPECCION Y REPARACION DE CANALIZACION ELECTRICA POR FALLAS EN EL RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3982 | 20/05/2014 | DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA | $ 57000 | ANGULOS , TIRAS DE FIERRO REDONDO PARA EL TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3983 | 20/05/2014 | 76010151 6 | CECOR SA | $ 58905 | FILTROS AIRE INTERIOR Y EXTERIOR , FILTRO DE ACEITE MOTOR , PETROLEO Y OTROS PARA CAMION A-261 DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3985 | 20/05/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 48000 | 5 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DISTINTAS SECCIONES DEL DPTO DE TRANSITO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3986 | 20/05/2014 | 85184600 K | CRUZ Y CIA LTDA | $ 79000 | SERVICIO DE MANTENCION PARA MOVIL A-232 DE DIDECO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3991 | 20/05/2014 | 87019000 K | CRECIC S.A. | $ 36890 | ADQUISICION DE CARGADOR PARA NOTEBOOK HP DEL DPTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3992 | 20/05/2014 | 87019000 K | CRECIC S.A. | $ 53550 | CAMBIO DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3993 | 20/05/2014 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 70000 | 02 MANGUERA HIDRAULICAS 3/8" EN R-9 PARA RETROEXCAVADORA A-101 DEL PG RED VIAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3996 | 20/05/2014 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 83000 | REPARACION DE ANILLOS Y MANO DE OBRAS PARA MAQUINARIAS ORILLADORA DEL DPTO DE ORNATO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3997 | 20/05/2014 | 77621890 1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. | $ 41650 | REPARACION PIOLA ARRANQUE Y SUMINISTROS PARA MOTOSIERRA DEL DPTO DE ORNATO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4022 | 23/05/2014 | 76012833 3 | SUPER 10 S.A | $ 14990 | FRUGELE, BASTON, NECTAR PARA REALIZAR TALLERES Y ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL CENTRO DE LA MUJER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4027 | 23/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 46180 | MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, LLAVE AJUSTABLE Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CANCHA DE TENIS PARQUE ESTADIO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4028 | 23/05/2014 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 83000 | 300 INVITACIONES PARA EL DIA DEL PATRIMONIO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4029 | 23/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 75224 | REMACHE , ABRAZADERAS, GRASA, BROCA, PORTAELECTRODO Y OTROS MATERIALES PARA ESTADIO GERMAN BECKER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4030 | 23/05/2014 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y CIA | $ 21900 | GUILLOTINA PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES Y RR.PP |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4031 | 23/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 79960 | TAPAGOTERAS AGOREX PARA EDIFICIO PRAT 650 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4032 | 23/05/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 75300 | TUBOS FLUORESCENTES , HUINCHAS AISLADORA PARA MANTENCION EDIFICIO BELLO 510 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4036 | 23/05/2014 | HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOINA | $ 78680 | 14 TIRAS DE ANGULO DE FIERRO PARA CIERRE PERIMETRAL TORNAMESA DEL MUSEO FERROVIARIO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4056 | 26/05/2014 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 20000 | ALIMENTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4062 | 26/05/2014 | MOLINA JARA ROSA ELIANA | $ 12000 | UNA CORONA DE FLORES NATURALES POR FALLECIMIENTO DE DON HECTOR DAVIS VERA FUNCIONARIO MUNICIPAL EN RETIRO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4086 | 27/05/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 18540 | CAMBIO DE GOMA DE TIMBRE , FRASCO DE TINTA, CARPETAS, CORCHETES Y OTROS MATERIALES PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4087 | 27/05/2014 | PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALUPE | $ 80000 | SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA RECINTOS TEATRO MUNICIPAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4088 | 27/05/2014 | 76194744 3 | SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO CIA. LTDA. | $ 22900 | SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA OFICINA N 3 DEL 1 PISO DE DIDECO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4090 | 27/05/2014 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | $ 80610 | PORTA CLIPS, CORRECTOR, CORCHETES, CARPETAS, MAGIC CLIPS Y OTROS MATERIALES PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA Y SUS UNIDADES |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4091 | 27/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82860 | LOMO OFICIO, ARCHIVADOR, CAJA DE ARCHIVO, PORTAMINAS, POS IT Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CATASTRO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4092 | 27/05/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82260 | CARPETAS, PLANO GUIA VERDE Y TURNO MATIC PARA EL DPTO DE RENTAS Y PATENTE |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4093 | 27/05/2014 | 91635000 7 | PRE-UNIC S.A | $ 35800 | 20 LYSOFORM PARA EL DPTO DE RENTAS Y PATENTE UNIDAD ATENCION DE PUBLICO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4097 | 28/05/2014 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 81328 | CAJA DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE BIENESTAR |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4102 | 28/05/2014 | REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUIN | $ 79730 | UN TABIQUE DE ALUMINIO VIDRIADO PARA REUBICAR OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4103 | 28/05/2014 | REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUIN | $ 70210 | PINTURA DE 11 PUERTA Y REPARACION TECHUMBRE OFICINA CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4109 | 28/05/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 42079 | PERNOS, TUERCAS HEX, UNION , ABRAZADERAS Y OTROS PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4112 | 28/05/2014 | 77683370 3 | ESPEX INGENIERIA LTDA. | $ 82110 | REVISION Y DIANOSTICOS PLOTTER PARA EL DPTO DE PROYECTOS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4120 | 28/05/2014 | LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO | $ 80000 | BENCINA PARA MAQUINAS Y TRACTOR PASTERO DEL ESTADIO GERMAN BECKER |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4122 | 28/05/2014 | 76093730 4 | INNOVACION GLOBAL LIMITADA | $ 82360 | SUCRALOSA, SURTIDO GALLETAS, NECTAR , CAFE Y OTROS INSUMSO ALIMENTICIOS PARA EL PG DISCAPACIDAD |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4124 | 28/05/2014 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | $ 75000 | ESCOBILLON, BOLSAS DE PAPEL , TOALLA PAPEL Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA PARA EL MERCADO MUNICIPAL |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4125 | 28/05/2014 | 78352700 6 | EL CANELO S.A. | $ 62400 | 80 MINI DONATS Y 80 MINI PAJARITOS PARA CIERRE ALLER PREVENTIVOS PRIMER SEMESTRE DEL PG HPV |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4126 | 28/05/2014 | 78371600 3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | $ 62211 | PIXMA MX-451 PARA ACTIVIDADES DEL PG HABILIDADES PARA LA VIDA |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4127 | 28/05/2014 | CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO | $ 80950 | GLOBOS, MANTEL , VASOS, PLATOS, TENEDOR Y OTROS INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA CIERRE DE TALLERES PREVENTIVOS |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4128 | 28/05/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 79005 | CANDADOS , LLAVES GASF. Y OTROS MATERIALES PARA MMANTENCION OFICINA DE DIDECO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4131 | 28/05/2014 | 78848490 9 | AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS LTDA | $ 71650 | GUANTES PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4149 | 29/05/2014 | 6322061 2 | DIAZ ROJAS ERNESTO | $ 25942 | REVISION Y REPARACION MAQUINA CALCULADORA PARA EL DPTO DE RR.HH |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4150 | 29/05/2014 | QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO | $ 80640 | CORTINAS DE BAÑO Y SET DE GANCHO CORTINA PARA CAMARINES DEL ESTADIO GERMAN BECKER |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4151 | 29/05/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 71533 | LIMPIAPIES DE GOMA PARA SALA DEL ESTADIO GERMAN BECKER |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4152 | 29/05/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 76636 | 7 BAUL DE 70 LTS DE PLASTICOS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4153 | 29/05/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 78800 | 40 AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA PARA EDIFICIO PRAT 650 |
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4154 | 29/05/2014 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | $ 81500 | ARTICULOS DE CHAPAS Y BROCAS PARA EDIFICIO PRAT 650 |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4155 | 29/05/2014 | KEHR MELLADO JACQUELINE DEL CARMEN | $ 83600 | PROVISION E INSTALACION DE LETRERO ACRILICO PARA OFICINA DE PARTES EDIFICIO PRAT 650 |
|
|
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4174 | 29/05/2014 | 77894180 5 | SOCIEDAD URRA Y PEREZ LIMITADA | $ 16500 | 03 ROLLOS PAPEL BOND PARA PLOTTER OFICINA BARRIAL |
|