| COMPRAS MES DE ABRIL | ||||||||
| TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | Denominacion del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la persona contratada | Monto total de la operación | Objeto de la contratación | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2737 | 04/04/2014 | 96928510 K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | $ 109,599 | GAS A GRANEL PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES 1296 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2760 | 07/04/2014 | 83947400 8 | GEJMAN Y CIA LTDA | $ 79,980 | 02 MICROONDA PARA CASINO BELLO 510 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2763 | 07/04/2014 | 9419526 8 | KEHR MELLADO JACQUELINE DEL CARMEN | $ 46,410 | 02 LETREROS SEÑALETICA EN ACRILICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL PRAT 650 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2764 | 07/04/2014 | 76821330 5 | IMPERIAL S.A. | $ 49,582 | CERRADURA PARA REPARACION DE BIENES ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA LA DIRECCION DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2765 | 07/04/2014 | 8273242 K | PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS | $ 60,000 | CAMBIO INDUCIDO Y CARBONES PARA TALADRO PERCUTOR DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2768 | 07/04/2014 | 76029035 1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERHUA LIMITADA | $ 82,000 | BROCHAS, RODILLOS, JUEGOS PERNOS ANCLAJE, VISAGRAS, CHAPAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2771 | 07/04/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 70,112 | PAÑO TRAPERO, LAVA VIDRIOS, SET CEPILLO BAÑO Y BOLSA BASURA Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA PG JORNADAS ALTERNAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2773 | 07/04/2014 | 79612510 1 | FARMACIA CENTRAL | $ 44,460 | TAPSIN, PARCHE, BOTELLAS SUERO, CINTA ADHESIVAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2774 | 07/04/2014 | 77683370 3 | ESPEX INGENIERIA LTDA. | $ 82,110 | MANTENCION Y LIMPIEZA PARA PLOTTER PARA EL DPTO DE PROYECTO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2778 | 07/04/2014 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | $ 81,560 | ARCHIVADOR, CARPETAS, ACCO CLIPS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2779 | 07/04/2014 | 6136227 4 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | $ 28,130 | RESMAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA , ARCHIVADOR, CARPETAS VINILICA PARA TRABAJO ADMINSITRATIVO OLIMPIADAS DEPORTIVAS 2014 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2884 | 09/04/2014 | 9459704 8 | QUINTANA ACUÑA CLAUDIO ENRIQUE | $ 80,000 | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CONCIERTO DE GALA REGIMIENTO TUCAPEL ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO INVITA EL SR ALCALDE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2933 | 10/04/2014 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | $ 48,347 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN JUZGADOS DE POLICIA LOCAL Y DEPTO.PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE FEBRERO 2014 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2937 | 10/04/2014 | 80478200 1 | ILOP S.A. | $ 54,990 | 01 MEMORIA EXTERNA PARA INFORMACION DE CAPACITACIONES PROCESO ADMINSITRATIVO PDTI BOYECO SUR |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2954 | 11/04/2014 | 85184600 K | CRUZ Y CIA LTDA | $ 67,000 | MANTENCION DE FRENOS DELANTEROS Y AJUSTE , ENGRASE DE MASAS PARA VEHICULO A -299 DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2955 | 11/04/2014 | 80432900 5 | GREZ Y ULLOA S.A. | $ 78,997 | ALAMBRE , TUBO T 5 28W , HUINCHA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2956 | 11/04/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 80,000 | CONFECCION DE TALONARIOS DE GUIA DE RECEPCION DE BODEGA PARA EL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2957 | 11/04/2014 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | $ 79,995 | 5333 FOTOCOPIAS CUESTIONARIO PARA EL PG HABILIDADES PARA LA VIDA PARA PROCESO APLICACION CUESTIONARIO ACTIVIDAD PROGRAMA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2958 | 11/04/2014 | 81201000 K | CENCOSUD RETAIL S.A. | $ 59,990 | MULTIFUNCIONAL EPSON PARA ACTIVIDAD PG HABILIDADES PARA LA VIDA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2959 | 11/04/2014 | 13964232 5 | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | $ 63,556 | 02 FUNDAS PARA TABLET PARA INSPECTORES AL TOMAR LICENCIA DE CONDUCIR |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2960 | 11/04/2014 | 76012833 3 | SUPER 10 S.A | $ 50,154 | NESCAFE, TE LIPTON, ENDULZANTES, AZUCAR, GALLETAS PARA EL PG JORNADA ALTERNAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2961 | 11/04/2014 | 76821330 5 | IMPERIAL S.A. | $ 39,416 | MANILLA PUNTA NEGRA , CHAPACANTO Y OTROS MATERIALES PARA MUEBLE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2962 | 11/04/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 56,016 | ABRAZADERAS, PERNOS, SILICONA, Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2964 | 11/04/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 80,257 | MANGUERA CRISTAL, ABRAZADERAS , CINTA DE EMBALAJE Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS DEL PG DEPORTIVO 24 HRS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2965 | 11/04/2014 | 5532563 4 | URRUTIA SAAVEDRA LUIS EDUARDO | $ 29,750 | REPARACION Y MANTENCION GENERAL DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2966 | 11/04/2014 | 10538908 6 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 80,000 | 700 INVITACIONES PARA PARA CONCIERTOS DE GALA PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES Y RR.PP |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 2999 | 11/04/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 79630 | MAGIC CLIP, APRETADOR, POS-IT, MINAS , DESTACADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROPUESTA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3012 | 14/04/2014 | 76045081 2 | SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA. | $ 52241 | CASACA INSTITUCIONAL PERSONAL HONORARIO DON EDUARDO SOTO DE LA DIRECCION DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3014 | 14/04/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 75000 | 02 MANGUERA DE FRENO REFORZADAS CON ESPIRAL PARA EL CAMION A-152 DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3015 | 14/04/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 18000 | UN PENDON EN PVC PARA EXPOSICION DE GALERIA MUNICIPAL DE ARTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3017 | 14/04/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 75577 | LENTES DE SEGURIDAD Y CEMENTOS Y OTROS MATERIALES PARA EL PG OPERATIVO 24 HORAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3021 | 14/04/2014 | 4305245 4 | REYES CUEVAS MARIO RAMON | $ 55650 | 3.50 M2 PAPEL FILM BRONCE PARA RAYO SOLAR INSTALADO PARA EDIFICIO BELLO 510 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3028 | 14/04/2014 | 8148859 2 | BERG KROLL ALEXANDER SEBASTIAN | $ 70000 | SERVICIO DE TRASLADO PARA CAPACITACION CON USUARIO PRODESAL TEMUCO, ANTUMAPU , MAHUIDAMAPU Y LEUFUCHE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3029 | 14/04/2014 | 7594994 4 | ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO | $ 80000 | TARROS DE PELOTAS RED FELD, TARROS DE PELOTA MID PED Y KIT ORANAGE PARA ESCUELA PARQUE ESTADIO TENIS GRUPO 1 Y 2 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3030 | 14/04/2014 | 80448900 2 | HASSON Y CIA LTDA ELIAS | $ 70000 | REPARACION BANDERAS CHILENA 12X 8 MTS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3031 | 14/04/2014 | 76175868 3 | SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR | $ 79211 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA RINCON INFANTIL DE LA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3049 | 15/04/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 76522 | PERNOS , CANDADOS, DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3050 | 15/04/2014 | 7594994 4 | ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO | $ 80000 | 08 CAPAS PARA PERROS DEL PG ENTRENAMIENTO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3051 | 15/04/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 44650 | TUBOS FLUORESCENTES , FLUORESCENTE, PARTIDORES Y OTROS MATERIALES PARA OFICINA DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3104 | 16/04/2014 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | $ 82605 | CLORO, TRAPEROS, BOLSAS DE BASURA, TOALLA NOVA Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORANDO NUESTRO ESPACIO COMUNITARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3109 | 16/04/2014 | 77456050 5 | SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS MENORES Y MUEBLES | $ 82005 | 21 PIEZAS DE MADERAS PARA GALVANOS STOCK PARA CEREMONIA PROTOCOLARES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3110 | 16/04/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 73770 | DISCO DIAMANTADO Y SIERRA CIRCULAR PARA HERRAMIENTAS DEL PG AGUA LLUVIAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3111 | 16/04/2014 | 80432900 5 | GREZ Y ULLOA S.A. | $ 78826 | ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS SODIO 70 W PARA RECINTOS DEPORTIVOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3137 | 16/04/2014 | 96889950 3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 46719 | BOTIN DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO EDUARDO SOTO DEL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3138 | 16/04/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 79520 | REPARACION ORILLADORA , CAMBIAR ANILLOS , EMPAQUETADURAS , Y OTRAS MANTENCIONES A ORILLADORA DEL DPTO DE ORNATO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3139 | 16/04/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 40331 | CUVA PVC, SALIDA DE CAJA PVC, CINTA PLASTICA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE ENTRADA OFICINA INMUEBLE IMPERIAL 40 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3140 | 16/04/2014 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | $ 37150 | RECARGA DE ESTINTORES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 3141 | 16/04/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 73377 | PERNOS, CINTA , UNION RAP. RECTA Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ |
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LEY 19,886 |
ORDEN DE COMPRA | 3142 | 16/04/2014 | 10538908 6 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 82900 | PENDONES PVC COLOR Y LIENZO PVC PARA DIFUSION PROGRAMAS RECREATIVOS DEL DPTO DE DEPORTES |
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