| TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | Denominacion del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | monto total de la operación | Objeto de la contratación | Enlace |
| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4222 | 03/06/2014 | 7127814 K | DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH ELFRIEDE | $ 80,000 | 8 PENDRIVE PARA DIFUSION DEL PG CHILE CRECE CONTIGO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4226 | 03/06/2014 | 89619100 4 | RIQUELME HNOS.LTDA. | $ 72,100 | SOPLETE GAS LICUADO , CINTA TRINCAJE Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION DE CALLES MAQUINA BACHEADORA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4227 | 03/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 83,000 | 500 SENTENCIAS DE CARABINEROS FIRMA SUBROGANTE DEL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4228 | 03/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 79,000 | 500 CITACIONES DUPLICADA TAMAÑO CARTA PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4229 | 03/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 83,000 | 500 SENTENCIAS CARABINEROS PARA PARTES EMPADRONADOS PARA EL TERCER JUZGADO LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4230 | 03/06/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 76,000 | 50 TALONARIOS CONTROL DIARIO VEHIUCLOS PARA LA DIRECCION DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4232 | 03/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 79,800 | 380 SACOS PAPEROS DE 50 KG DE POLIETILENO PARA SACAR BASURA Y ESCOMBROS DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4233 | 03/06/2014 | 10538908 6 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 48,000 | CONFECCION DE UN PENDON ROLLER PVC TODO COLOR PARA PROMOCIONAR PUNTO LIMPIO DE RESIDUOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4234 | 03/06/2014 | 77456050 5 | SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS MENORES Y MUEBLES | $ 82,300 | SERVICIO REPARACION Y MANTENCION PARA HABILITAR TABIQUE , CONFECCIONAR PIEZAS FORRADO MASISA , PINTURA Y OTRAS MANTENCIONES PARA OFICINA UDEL DE LA DIRECCION DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4235 | 03/06/2014 | 77261280 K | FALABELLA RETAIL S.A. | $ 39,990 | MICROONDA SOMELA PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4249 | 03/06/2014 | 87019000 K | CRECIC S.A. | $ 77,001 | 04 CARTRIDGE PARA PLOTTER DEL PG RECUPERACION BARRIOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4250 | 03/06/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 20,230 | SILLA PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4251 | 03/06/2014 | 7244480 9 | POBLETE CID VICTOR MANUEL | $ 27,000 | VIDRIO PUERTA IZQUIERDA 65X30 CMS, 01 VIDRIO PUERTA IZQUIERDA DE 30 X90 PARA MINICARGADOR A -209 DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4252 | 03/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 21,130 | 02 PLANCHAS DE FIERRO LISO GALVANIZADA PARA REPARACION CANAL AGUA LLUVIA POR FILTRACION EN PUESTO N 35 DEL MERCADO MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4253 | 03/06/2014 | 76010151 6 | CECOR SA | $ 37,617 | UNA CRUCETA DE CARDAN DE TRANSMISION DEL CAMION A-261 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PARA EL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4254 | 03/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 70,606 | CORDEL, PERNOS COCHE , PERFIL RECTANGULAR Y OTROS MATERIALES PARA EL PG DEPORTIVO 24 HORAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4255 | 03/06/2014 | 80448900 2 | HASSON Y CIA LTDA ELIAS | $ 81,000 | REPARACION BANDERA 12X8 CAMBIO TELA BLANCA Y REFUERZO ARGOLLAS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4256 | 03/06/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 83,600 | CAMBIO DE FILTROS , TAPA DEPOSITO, CADENA DE MOTOSIERRA Y MOTOBOMBA DEL DPTO DE ORNATO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4257 | 03/06/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 67,450 | ACELERADOR COMPLETO, RODAMIENTO DE CABEZAL , BUJIAS PARA DESBROZADORA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4258 | 03/06/2014 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | $ 18,300 | CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-236 DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4259 | 03/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 78,720 | CLAVOS TECHO, ARCO SIERRA , TIJERA HOJALATERA Y OTROS MATERIALES PARA PARA MANTENCION Y REPARACION DE RECINTOS DEPORTIVOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4260 | 03/06/2014 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. | $ 83,592 | PAPEL BOND PARA LA UNIDAD DE CATASTRO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4261 | 03/06/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 80,000 | CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS PARA CAMION A-172 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4262 | 03/06/2014 | 77621890 1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. | $ 96,000 | REPARACION MANILLA, ANILLOS, EMPAQUETADURAS, CILINDROS PARA MOTOSIERRA DEL DPTO DE ORNATO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4299 | 04/06/2014 | 78519120 K | MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA | $ 73,904 | 05 TRAJE DE AGUA , 07 LENTES GRIS ,07 PARES DE GUANTES CABRETILLA, 100 MASCARILLAS Y 03 CHALECOS REFLECTANTE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4301 | 04/06/2014 | 83382700 6 | COMERCIAL ECCSA S.A. | $ 59,990 | ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4313 | 04/06/2014 | 80981900 0 | TRANSPORTES SCHAUB LTDA. | $ 53,550 | TRASLADO DE OBRAS ESCULTURAS DESDE TEMUCO A SANTIAGO PARA GALERIA MUNICIPAL EXPOSICION SAID RUMIE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4332 | 04/06/2014 | 96667520 9 | GEOCOM S.A. | $ 88,358 | BATERIA INTERNA DE ET 3600 PARA ESTACION TOTAL TRIMBLE 3600 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4333 | 04/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 70,526 | LETRERO ADHESIVOS EN CINTA PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DPTO DEPORTES E INSTALADAS EN LOS DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4334 | 04/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 80,600 | 500 SENTENCIAS PARA INSPECTORES MUNICIPALES PARA E L TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4335 | 04/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 80,600 | 500 SENTENCIA PARA INSPECTOR MUNICIPAL SUBROGANTE PARA EL TERCER JUZGADO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4336 | 04/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 80,570 | 03 PAQUETE DE CLAVOS TECHO 2 1/2 , 20 DIS. DE BISAGRAS Y CAJA HERRAMIENTAS CHP-23 TRUPER , PARA MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4337 | 04/06/2014 | 15820045 7 | LOPEZ LAGOS RENE ANDRES | $ 29,750 | CAMBIO DE ADHESIVOS E INSTALACION EN ACRILICO PARA OFICINA EN EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4347 | 04/06/2014 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | $ 83,161 | 13 BOLSAS ALFAJOR DORADO, 09 BOLSAS LECHE EN POLVO COLUN, 08 BOLSAS DE MILO Y 10 BOLSAS AZUCAR PARA PROYECTO FORJANDO UNION EN CHIVILCAN |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4396 | 09/06/2014 | 78885550 8 | PERSONAL COMPUTER FACTORY LTDA | $ 99,990 | SCANNER PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4397 | 09/06/2014 | 9134116 6 | VERA MARCELO | $ 81,000 | SOFWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4398 | 09/06/2014 | 87019000 K | CRECIC S.A. | $ 72,490 | 13 CARTRIDGE COLOR PARA REPOSICION IMPRESORA TX-400 EPSON PARA LA DIRECCION DE TURISMO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4399 | 09/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 81,200 | CABLES DE COLOR ROJO, VERDE Y BLANCO PARA EDIFICIO PRAT 650 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4400 | 09/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 33,000 | 20 BALLAST D E 1X4 Y 50 PARTIDORES FLUORESCENTE PARA REPARACION LAMPARAS FLUORESCENTE DEL EDIFICIO BELLO 510 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4434 | 10/06/2014 | 6189318 0 | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA | $ 67,500 | UNA SILLA GIRATORIA PARA LA DIRECCION DE CONTROL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4435 | 10/06/2014 | 7559301 5 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 81,990 | 03 CAJAS DE NESCAFE STICK X 96 UNIDADES, 08 CAJAS DE GALLETAS Y OTROS INSUMOS PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4436 | 10/06/2014 | 76821330 5 | IMPERIAL S.A. | $ 78,880 | SIERRA CIRCULAR MAKITA Y 01 MELAMINA KAINDL BLANCA PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4437 | 10/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 54,580 | 15 ESCUADRA , CORDON ALARGADOR Y CERRADURAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN EL ESTADIO GERMAN BECKER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4453 | 10/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 83,080 | LAPIZ TINTA , DESTACADOR, CORCHETES, MAGIC CLIPS, APRETADOR Y OTROS MATERIALES D E OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROPUESTAS PUBLICA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4454 | 10/06/2014 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | $ 60,420 | CORRECTOR, DESTACADOR, ARCHIVADOR, MAGIC CLIPS, BANDERITAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE CONTABILIDAD |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4455 | 10/06/2014 | 9732157 4 | TORRES CORTES RAMIRO JAVIER | $ 80,000 | 20 TALONARIOS DE INGRESO Y RETIRO DE BODEGA PARA LA DIRECCION RURAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4480 | 11/06/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 81,000 | CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 INSTALADA EN EL CAMION A-167 DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4481 | 11/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 67,170 | 05 BOLSAS DE CEMENTO Y 03 COMBO C/MANGO PARA CONSTRUCCION DE AREAS VERDES DEL PG 24 HRS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4482 | 11/06/2014 | 8273242 K | PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS | $ 54,740 | TALADRO GLADIADOR TP-81312 PARA EL PG DEPORTIVO 24 HRS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4483 | 11/06/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 79,800 | REPARACION DE MOTOSOLDADOR , CAMBIO DE CARBURADOR , ACEITE DE SISTEMA DE PARTIDA Y BUJIAS PERTENECIENTE AL PG DEPORTIVO 24 HRS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4487 | 11/06/2014 | 7559301 5 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 83,860 | CAFE , JUGOS Y AZUCAR PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4491 | 11/06/2014 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | $ 43,500 | AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO PADRE FUNCIONARIA DEL DPTO DE EDUCACION LORENA BURGOS DIRECTORA ESCUELA CONOCO CHICO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4492 | 11/06/2014 | 5183883 1 | SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN | $ 119,000 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE EMPRESAS DE LA COMUNA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4502 | 12/06/2014 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | $ 80,000 | 6153 FOTOCOPIAS PARA ENCUESTAS DIAGNOSTICOS Y OTROS PARA EL PG SENDA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4503 | 12/06/2014 | 84233900 6 | CONFITERIA CENTRAL LTDA. | $ 74,000 | 04 TORTAS PARA COMISION COMUNAL , MESA TRATAMIENTO Y TALLER PREVENTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4508 | 12/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 82,000 | AMPOLLETAS VELA BLANCA, AMPOLKLETAS ECONOMICAS , AMPOLLETAS REFLECTANTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DEL RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4509 | 12/06/2014 | 9281109 3 | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA | $ 28,000 | UN LIBRO EMPASTADO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4518 | 12/06/2014 | 78519120 K | MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA | $ 74,375 | 05 PAR DE BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4544 | 13/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 81,370 | HOJA DE SIERRA DE 12" 32 DIENTES DW 3123 Y 01 HOJA SIERRA DE 10" 80-42201 PARA HERAMIENTAS EL SPTO DE SERVICIOS GENERALES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4545 | 13/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 76,062 | KIT DE EMPLAME CLEARCAST PARA EL PG AGUA LLUVIAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4546 | 13/06/2014 | 13860402 0 | CONTRERAS DE VERA SABRINA KELLY | $ 43,580 | SERVICIO DE AROMATIZACION PARA DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4547 | 13/06/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 66,021 | 04 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION CAMARAS DE AGUA LLUVIAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4548 | 13/06/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 81,000 | CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9 INSTALADA EN CAMION A-169 DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4570 | 13/06/2014 | 84233900 6 | CONFITERIA CENTRAL LTDA. | $ 82,000 | 04 TORTAS GRANDES PARA REUNIONES CON USUSARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4571 | 13/06/2014 | 7171761 5 | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | $ 80,000 | ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDE PARA RECIBIR VISITAS PROTOCOLARES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4572 | 13/06/2014 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | $ 84,000 | 10 ADHESIVOS DISTINTIVOS DE CLAUSURA PARA LA INSPECCION DE OBRAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4573 | 13/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 82,150 | ESMERIL ANGULAR 2.200 W 7" PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4574 | 13/06/2014 | 8157934 2 | APPELT MARTIN MARIA ORIETTA | $ 34,550 | PAN, QUESO Y JAMON PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4575 | 13/06/2014 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y CIA | $ 82,380 | PINCEL, CINTA MASKING, PAPEL ENCOMIENDA, GOMA, CARPETA CARTULINA, Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE PINTURA BARRIO AMANECER -TEMUCO Y RIBERA DEL CAUTIN |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4576 | 13/06/2014 | 77649290 6 | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA | $ 79,900 | 25 TALONARIOS DE CONTROL DE VEHICULOS PARA EL DPTO DE DEPORTES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4594 | 17/06/2014 | 80432900 5 | GREZ Y ULLOA S.A. | $ 101,878 | REFLECTOR AHORRO, INTERRUPTOR, HUINCHA GOMA, ALAMBRE ELECTRICO Y OTROS MATERIALES PARA TALLER REFUGIOS PEATONALES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4595 | 17/06/2014 | 8621234 K | GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO | $ 32,240 | 248 COPIA FOTO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4597 | 17/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 84,000 | TELA Y ROLLER PARA EXPOSICION DE PINTURA DE SEBASTIAN GARRETON EN EL MUSEO FERROVIARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4599 | 17/06/2014 | 12929060 9 | LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICIO | $ 65,000 | PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION PINTURA SEBASTIAN GARRETON EN EL MUSEO FERROVIARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4600 | 17/06/2014 | 80981900 0 | TRANSPORTES SCHAUB LTDA. | $ 80,325 | SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS SANTIAGO -TEMUCO PARA EXPOSICION DE PINTURA DE SEBASTIAN GARRETON |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4601 | 17/06/2014 | 76012833 3 | SUPER 10 S.A | $ 75,870 | NESCAFE, ACEITE , AZUCAR, TE , HARINA Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4606 | 17/06/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 82,500 | 30 TALONARIOS INGRESO BODEGA PARA LA DIRECCION DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4610 | 17/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 59,809 | PERNOS HEXAGONAL, GOLILLAS, PERNOS , DESTORNILLADOR, BROCAS Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION DEL ESTADIO GERMAN BECKER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4611 | 17/06/2014 | 6899141 2 | LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO | $ 80,000 | GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS DEL DPTO DE DEPORTES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4618 | 17/06/2014 | 6136227 4 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | $ 81,185 | RESMAS TAMAÑO CARTA , OFICIO LAPIZ GRAFITO, BLOCK APUNTE , BROCHETAS Y OTROS MATERIALES PARA DESARROLLAR PROYECTO FORJANDO UNION EN CHIVILCAN |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4619 | 17/06/2014 | 7559301 5 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | $ 81,328 | CANASTA FAMILIAR PARA SOCIO DEL PG BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4620 | 17/06/2014 | 6136227 4 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | $ 81,000 | DESTACADOR Y DICCIONARIO PRACTICO PARA TALLERES DE CAPACITACION DESARROLLO PROYECTO FORJANDO UNION EN CHIVILCAN |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4622 | 17/06/2014 | 10144351 5 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | $ 81,628 | GEL ALCOHOL, DESODORANTE ESCRITORIO, DESINFECTANTES AMBIENTAL PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4624 | 17/06/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 79,000 | CONFECCION 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION INSTALADA EN EL CAMION A-122 DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4625 | 17/06/2014 | 87019000 K | CRECIC S.A. | $ 83,858 | 7 CINTAS OKI PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4635 | 17/06/2014 | 77806000 0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA. | $ 81,645 | CARAMELOS, CONFITE, JUGOS PARA CELEBRACION DIA DE LA PREVENCION DE LA DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4669 | 18/06/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 79,587 | 40 PAQUETES DE BRIQUETAS PARA OFICINAS BARRIALES DEL PG QUIERO MI BARRIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4671 | 18/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 82,110 | PROVISION E INSTALACION PROTECCION DE VIDRIOS PARA BODEGAS ESTADIO GERMAN BECKER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4672 | 18/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 80,300 | 50 ELECTRODOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GERMAN BECKER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4674 | 18/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 79,879 | REMACHES, JUEGOS DE LLAVE ALLEN , PERNOS PARKER Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4675 | 18/06/2014 | 80448900 2 | HASSON Y CIA LTDA ELIAS | $ 80,500 | REPARACION BANDERA 12X8 , CAMBIO TELA AZUL Y REFORZAR COSTURAS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS DE TEMUCO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4678 | 18/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 81,847 | PARTIDOR FLUORESCENTE , AMPOLLETAS Y REFLEC. H.MET 400 PARA EL MUSEO FERROVIARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4680 | 18/06/2014 | 7963139 6 | TADRES HALES JORGE ELIAS | $ 120,000 | 10 ESCRITURA PROTOCOLIZADA PARA COMITE VOLVER A EMPEZAR |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4682 | 18/06/2014 | 96355000 6 | ELECTROCOM S.A. | $ 110,624 | FIERRO PLANO 20X3 , SOLDADURA 1/8, GALON ANTICORROSIVO , PLANCHA FIERRO LISO Y REMACHES PARA CIERRE PERIMETRAL ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4699 | 18/06/2014 | 85479600 3 | FIGUEROA SALAZAR LTDA | $ 52,231 | TESTER TENASA Y TESTER DETECCION DE VOLTAGE PARA OFICINA MAYORDOMIA DEL EDIFICIO PRAT 650 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4701 | 18/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 83,780 | ARCHIVADOR, LAPIZ, DESTACADOR, PLUMON, REPUESTO MAGIC CLIPS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DEL PG RED VIAL DEL DPTO DE OPERACIONES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4709 | 18/06/2014 | 6857352 1 | OÑATE CARES MIRNA FLOR | $ 71,000 | 02 MANGUERA HIDRAULICAS 10 MM EN R-9 PARA RETROEXCAVADORA A-101 DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4720 | 18/06/2014 | 8588788 2 | MERDANEVIC RAMOS MONICA AIDA | $ 84,000 | PANTALON , BLUSON PARA FUNCIONARIOS DE LA CLINICA VETERINARIA D LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4724 | 23/06/2014 | 83947400 8 | GEJMAN Y CIA LTDA | $ 39,990 | 1 MICROONDA PARA CASINO PRAT 650 |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4725 | 23/06/2014 | 83947400 8 | GEJMAN Y CIA LTDA | $ 22,990 | 1 HERVIDOR PARA CASINO DE TRANSITO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4730 | 23/06/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 75,000 | SERVICIO CAMBIO DE BIJIAS , FILTROS AIRE, LIMPIEZA CARBURADOR PARA MOTOSIERRA STHIL DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4731 | 23/06/2014 | 3959593 1 | PEÑA OSORE OSCAR | $ 80,000 | REPARACION PASADORES Y BUJES AGUILON PARA RETROEXCAVADORA A-101 DEL PG RED VIAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4734 | 23/06/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 82,500 | 30 TALONARIOS RETIRO DE BODEGAS PARA MANTENCION DE DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4735 | 23/06/2014 | 8273242 K | PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS | $ 78,300 | SERVICIO DE CAMBIO INDUCIDO , CARBONES , CORDON ELECTRICO DE TALADRO ROTOMARTILLO DEL PG AGUAS LLUVIAS DEL DPTO DE OPERACIONES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4736 | 23/06/2014 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | $ 78,290 | CAMBIO DE PIOLA , FILTRO AIRE Y CAMBIO CADENA PARA MOTOSIERRA DEL PG AGUAS LLUVIAS DPTO DE OPERACIONES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4757 | 24/06/2014 | 16315504 4 | SILVA TROPPA EXEL GONZALO | $ 70,000 | PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA MODULO ACCESO DATOS TEMUCO CL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4763 | 24/06/2014 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | $ 59,400 | SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA A-266 DE LA DIRECCION RURAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4772 | 25/06/2014 | 8419917 6 | SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA | $ 39,980 | 2 CALCULADORAS CON ROLLO CASIO PARA DEPTO. GESTION INTERNA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4852 | 27/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 56,520 | 04 CARPETAS ESCRITORIO PARA DPTOS MUNICIPALES |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4853 | 27/06/2014 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | $ 74,887 | PUBLICACION AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4854 | 27/06/2014 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | $ 77,786 | PUBLICACION AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4857 | 27/06/2014 | 3067643 2 | URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO | $ 63,000 | 05 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE , HIPOTECA PARA PROYECTO SECPLA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4861 | 27/06/2014 | 21770160 0 | ALAN CARRO EDGAR MARCOS | $ 82,000 | RETIRO DE PISO FOTANTE PARA OFICINA EJECUCION DE OBRAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4862 | 27/06/2014 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | $ 73,335 | 03 PUNTAS HEX 1 1/8" X 500 PARA DEMOLEDOR DE PAVIMENTOS DEL PG AGUA LLUVIAS |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4863 | 27/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 42,840 | 02 TELAS DE PVC PARA DIFUSION MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS DEL PG EGIS MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4864 | 27/06/2014 | 96671750 5 | EASY S.A. | $ 70,741 | ESTANQUE BLANCO Y RUEDA DE MEDIR GRANDES DISTANCIAS PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4865 | 27/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 50,348 | PERNOS HEX, DISCO LIJA , BOQUILLA, REMACHE, HUAIPE, BROCA METAL PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4867 | 27/06/2014 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | $ 44,554 | UNIONES, PERNOS , GOLILLA Y OTROS REPUESTOS PARA TALLER DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4869 | 27/06/2014 | 8385306 9 | DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA | $ 84,000 | PLANCHA LISA DE FE DE 10 M/M PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4870 | 27/06/2014 | 5183883 1 | SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN | $ 120,000 | SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA ACTO INAUGURACION PLAZA ANIBAL PINTO EXPOSICION COLECTIVA PINTORES DE CARAHUE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4871 | 27/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 18,000 | PENDON EN PVC PARA EXPOSICION EN GALERIA DE ARTE MUNICIPAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4872 | 27/06/2014 | 10144351 5 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | $ 81,628 | GEL ALCOHOL , DESODORANTES , ESCRITORIOS , DESINFECTANTES Y OTROS MATERIALES PARA EL 1 JUZGADO POLICIA LOCAL |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4873 | 27/06/2014 | 10538908 6 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 80,000 | 200 DIPTICOS PARA EXPOSICION DE PINTURA SEBASTIAN GARRETON EN EL MUSEO FERROVIARIO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4874 | 27/06/2014 | 99512610 9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | $ 71,400 | 02 PENDONES PARA GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO CONCURSO REGIONAL DE PINTURA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4875 | 27/06/2014 | 83947400 8 | GEJMAN Y CIA LTDA | $ 59,990 | ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4877 | 27/06/2014 | 8157934 2 | APPELT MARTIN MARIA ORIETTA | $ 83,750 | PAN, QUESO, JAMON PARA STOCK PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4878 | 27/06/2014 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | $ 61,880 | 02 EXTINTORES 10 KG PARA RECINTO FERIA LABRANZA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4879 | 27/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 80,960 | CORCHETERA ELECTRICA PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4880 | 27/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 80,100 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4881 | 27/06/2014 | 12987949 1 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | $ 55,000 | PENDON ROLLER PARA DIFUSION DEL PG PRODER |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4882 | 27/06/2014 | 10538908 6 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | $ 95,200 | GIGANTOGRAFIA PVC PARA DIFUSION FUNCIONAMIENTO DEL PG PREVIENE |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4901 | 30/06/2014 | 85184600 K | CRUZ Y CIA LTDA | $ 79,500 | MANTENCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA FURGON A-242, DESTINADO A PARQUE AUTOMOTRIZ |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4911 | 30/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82,540 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, CORCHETES, BOLIGRAFO, CORCHETERA ENTRE OTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE LA ALCALDIA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4912 | 30/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 82,110 | ADQUISICION DE 69 LAPICES DESTINADOS A SECRETARIA DE ALCALDIA |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4913 | 30/06/2014 | 80432900 5 | GREZ Y ULLOA S.A. | $ 30,333 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, AMPOLLETAS, CORDON PARALELO ENTRE OTROS, DESTINADOS A MANTENCION DE EDIFICIO DIDECO |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4914 | 30/06/2014 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. | $ 76,630 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LAPICES, CUADERNOS, DESTACADORES ENTRE OTROS, DESTINADOS A DIRECCION DE PLANIFICACION Y SUS DEPTOS. |
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| LEY 19,886 | ORDEN DE COMPRA | 4938 | 30/06/2014 | 79624660 K | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | $ 82,800 | 90 TALONARIOS DE BITACORA PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO |
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